客户尾数不付账的处理方法主要包括以下几点：
一、 通过检查客户的财务信息，查明情况，确定客户的账款尾数未付的原因；
二、 判断应收帐款的收回情况，并形成决策，以决定是否采取免除或减免的措施；
三、 对不能收回的款项，应登记减免科目，在客户余额表中减去贷方余额；
四、 对可能收回的款项，应登记结算科目，在客户余额表中增加借方余额；
五、 将款项对应到应收款项发票，形成结算单，并按期收取；
六、 将不能收回的款项，形成减免单，将减免金额归入“减免应收账款”科目；
七、 对账款结算完毕，对未付账款减免完毕，及时准备相关报表，清算核对相关账户余额，记账并审核。
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